宿州市商务局2015年部门预算编制说明
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
宿州市商务局为市政府组成部门。根据宿政办发〔2010〕48号“三定”方案，局机关内设机构7个（⑴办公室、⑵财务科、⑶市场运行调节科、⑷商贸发展与管理科、⑸对外贸易发展与管理科、⑹外商投资与经济合作科、⑺科技发展与服务贸易科。2012年，正式成立宿州市口岸办公室（副县级）。市编委会已发文同意成立市商务综合行政执法支队（副县级），编制10名。
主要职能：负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策；推动流通产业结构调整、改革与发展；分析国际经贸形势和我市进出口情况；协调全市的进出口贸易活动；制定服务出口和服务外包发展规划；组织协调反销、反补贴降价措施；宏观指导外倾销投资工作；负责对外经济合作工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。
（二）2015年主要工作：一是积极调度重点商贸项目，促进全市商务经济快速发展；二是坚持扩大消费，促进国内贸易较快增长。大力开展电子商务等新型业态，努力培育新的消费热点；三是加快扩大开放，努力促进全市外向型经济发展。积极组织企业参加中博会、广交会等重大展会，加大招商引资工作力度；四是确保三大商务经济指标（全市利用外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口）增幅在全省保八争六。
（三）部门设置及人员状况。
机关预算编制情况：局机关行政编制23人。其中：局长1名、副局长3名、纪检书记1名、科级领导职数13名（含监察主任1名、机关党委专职副书记1名），主任科员2名，副主任科员4名。
机关人员情况：部门预算单位1个，在职人数24人（含工勤1人）、退休人数19人、离休人数2人，全部是财政供养人员。
下属单位（执法支队）预算编制及人员状况：编制10名，实有在职人员3名，退休人数17人，离休人数4人.
二、2015年收入预算说明
2015年收入预算469.19万元，比去年增加174.96万元，增长59.46%。其中：
公共财政预算拨款469.19万元，比去年增加174.96万元，增长59.46%。主要原因是：⑴由于市商务协会原有人员划入商务执法支队，新增预算138.38万元；（2）由于人员变动工资调整及津补贴调整，导致人员经费增加36.58万元。
三、2015年支出预算说明
（一）2015年单位总支出469.19万元，比去年增加174.96万元，增长59.46%。其中：
1、基本支出427.19万元，比2014年预算增加171.96万，增长67.37%。主要原因：（1）原市商务协会的划入，导致增加基本支出135.38万元：（2）由于人员变动及津补贴调整导致基本支出增加36.58万元。
2、项目支出42万元，比去年增加3万元，主要是由于原商务协会的3万元项目支出划入。
（二）2015年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合部门财力，2015年共安排项目支出5项，总金额42万元。具体情况说明如下：
1、市商务综合行政执法支队工作经费5万元。根据市编委会《关于设立市商务局综合行政执法支队的批复》（宿编〔2012〕50号）文件，2012年11月16日经市编委会研究，设立宿州市商务综合行政执法支队，为市商务局下属事业单位，副县级编制，经费形式为全额拨款，核定编制10名。为确保市商务综合执法支队各项工作顺利开展，维护我市商务领域经济秩序，经测算，每年需专项工作经费5万元。
2、口岸工作专项经费20万元。宿州市口岸办自成立以来，做了大量的基础性工作，成绩显著，特别是宿州海关、宿州国检机构在中央正式获批，为我市外向型经济的发展提供了极大的便利。市口岸办今后还将承担着繁重的口岸管理工作，需要一定的人力、物力和财力，因此申请安排专项经费20万元，与去年金额相同。
3、招商引资业务费12万元，为历年安排项目，每年固定12万元。
4、外商投资企业联合年检费用2万元。为历年安排项目，每年固定为2万元。
5、原市商务协会项目支出3万元，主要用于办公费及离休干部管理费，为历年安排项目。
四、政府性基金收支情况说明
本单位无政府性基金收入和支出。
五、三公经费预算情况说明
2015年年初预算安排三公经费20万元（含商务执法支队），其中：
公务接待费5万元，主要用于上级有关部门及其其他部门来宿调研、考察、检查工作等方面的公务接待支出；
公车运行费12万元，主要用于局机关及执法支队车辆的燃油、维修保养、保险等费用支出；
因公出国经费3万元，主要用于组织企业赴境外参加各类展会，开拓国际市场。
皖公网安备 34130202000352
