宿州市商务局2017年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策；推动流通产业结构调整、改革与发展；分析国际经贸形势和我市进出口情况；协调全市的进出口贸易活动；制定服务出口和服务外包发展规划；组织协调反销、反补贴降价措施；宏观指导外倾销投资工作；负责对外经济合作工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。

二、部门预算单位构成

201７年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市商务局本级	行政单位
2	宿州市商务综合行政执法支队	财政全额拨款事业单位

 三、2017年度主要工作任务

 一是狠抓招商引资不放；二是打好外贸进出口“翻身仗”；三是打造利用外资“新高地”；四是积极推进对外投资合作；五是推动内贸流通供给侧结构性改革；六是加快推进电子商务发展；七是精心筹备第十届中部博览会和2017中国国际徽商大会；八是全力实施商贸脱贫攻坚；九是确保三大商务经济指标（全市利用外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口）增幅在全省保八争六。

 

第二部分 201７年部门预算情况说明

     一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市商务局2017年收支总预算1118.36万元，支出包括：一般公共服务1021.07万元、社会保障和就业支出41.85万元、医疗卫生与计划生育支出26.34万元、住房保障支出29.1万元等。

二、2017年收入预算情况

市商务局单位2017年收入预算1118.36万元，其中：一般公共预算拨款收入603.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余515万元。

三、2017年支出预算情况

市商务局2017年支出预算1118.36万元，其中：基本支出1066.36万元，占95.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52万元，占4.65%，主要用于招商引资、“双打”工作、外商投资联合年检、口岸等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

市商务局2017年财政拨款收支预算1118.36万元。收入来自本年一般公共预算拨款603.36万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转515万元。支出包括：一般公共服务1021.07万元，占91.3%；社会保障和就业支出41.85万元，占3.74%；医疗卫生支出26.34万元，占2.36%；住房保障支出29.1万元，占2.6%。

五、2017年一般公共预算支出情况

市商务局2017年一般公共预算财政拨款1118.36万元，其中：一般公共服务1021.07万元，占91.3%；社会保障和就业支出41.85万元，占3.74%；医疗卫生支出26.34万元，占2.36%；住房保障支出29.1万元，占2.6%；具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年支出1021.07万元，比2016年增加74.97万元，增长7.92%，增长原因主要是2016年年末结转增加。其中，“行政运行”预算963.44万元，主要用于在职及离退休干部工资福利支出、维持机关运转、购买服务和货物等支出；“一般行政管理事务”预算40.62万元，主要用于招商引资、“双打”工作、外商投资联合年检、口岸等支出；“对外贸易管理”预算17.01万元，主要用于购买货物、服务等支出。

（二）“社会保障和就业”2017年支出41.85万元，比2016年减少36.61万元，下降46.67%，减少原因主要是2016年使用上年结转安排30万元预算而2016年未安排。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算41.26万元，主要用于在职人员养老金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.59万元，主要用于生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出26.34万元，比2016年减少0.56万元，下降2.08%，减少原因主要是在职及离退休职工人数减少。其中：“行政单位医疗”预算26.34万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年支出29.1万元，比2016年增加8.69万元，增长29.86%，增长原因主要是新增提租补贴支出。其中：“住房公积金”预算17.68万元，“提租补贴”预算11.42万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

市商务局2017年一般公共预算基本支出1066.36万元，其中：工资福利支出221.97万元，主要包括：基本工资77.2万元、津贴补贴70.14万元、社会保障缴费68.19万元、奖金6.44万元等。商品和服务支出571.77万元，主要包括：办公费516.62万元、物业管理费2.3万元、因公出国7万元、会议费5万、公务接待费10万元、工会经费2.95万元、福利费0.35万元、其他交通费26.39万元、网络运行费1.15万元、其他商品和服务支出0.01万元等。对个人和家庭的补助272.62万元，主要包括：离休费55.81万元、退休费185.98万元、生活补助1.73万元、住房公积金17.68万元、提租补贴11.42万元等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

市商务局2017年无政府性基金预算拨款收入。

八、2017年部门“三公”经费预算情况

市商务局2017年度“三公”经费支出预算为28万元，比上年预算增加14万元。主要原因是为引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度，新增因公出国（境）预算11万元，公务接待费3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15万元，比上年预算增加11万元。一是为引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度，导致因公出国（境）经费预算增加；二是2016年因公出国（境）预算安排偏少。

（二）公务接待费支出13万元，比上年预算增加（3万元。主要原因是一是招商引资力度加大；二是2017年举办第十届中部博览会和2017中国国际徽商大会，市商务局牵头筹备，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与去年一致。

九、其他重要事项的情况说明

2016年市商务局无预算绩效管理开展情况说明。

（一）机关运行经费。

市商务局2017年机关运行经费财政拨款预算571.77万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年市商务局政府采购预算总额59.57万元。其中：政府采购货物预算59.57万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市商务局（含下属单位）固定资产账面总价值558.66万元。其中：

房屋，价值80.79万元；公务用车6辆，价值141.63万元，已全部上交市车改办参加车改；其他336.23万元，主要为电脑、打印机、茶水炉等办公设备；单位无价值200万元以上的大型设备。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 市商务局2017年部门预算表

1. 市商务局2017年部门收支预算总表

2. 市商务局2017年部门收入预算总表

3. 市商务局2017年部门支出预算总表

4. 市商务局2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 市商务局2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 市商务局2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．市商务局2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 市商务局2017年部门“三公”经费预算表

2017年市商务局部门预算公开表.xlsx