宿州市商务局2016年部门决算情况
宿州市商务局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
宿州市商务局为市政府组成部门。负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策；推动流通产业结构调整、改革与发展；分析国际经贸形势和我市进出口情况；协调全市的进出口贸易活动；制定服务出口和服务外包发展规划；组织协调反销、反补贴降价措施；负责对外经济合作工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导商贸领域内信息网络、电子商务等产业的发展。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宿州市商务局2016年度部门决算包括局本级决算和所属执法支队决算，与预算一致。
纳入宿州市商务局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
宿州市商务局本级 |
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2 |
宿州市商务综合行政执法支队 |
三、宿州市商务局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1103.79万元（含年初结转结余），支出总计1103.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少4135.47万元，降低78.93%，主要原因：一是2015年度市财政拨入职工安置款4300万元转列支出，2016年无此项目；二是其他收、支各增加164.53万元，主要原因是2016年国家调整在职和离退休人员工作。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计831.97万元，其中：财政拨款收入831.97万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计926.16万元，其中：基本支出842.07万元，占90.92%；项目支出84.09万元，占9.08%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1103.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1103.79万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4135.47万元，降低78.93%，主要原因：一是2015年度市财政拨入职工安置款4300万元转列支出，2016年无此项目；二是其他收、支各增加164.53万元，主要原因是2016年国家调整在职和离退休人员工作。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入831.97万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加34.31万元，增长4.3%。主要原因人员变动及公务员工资调整。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出926.16万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加298.72万元，增长47.61%。主要原因：一是一般公共服务支出252.87万元；二是社会保障和就业支出增加22.41万元（其中21.38万元为新增抚恤金支出）；三是医疗保障支出增加0.28万元；四是商业服务业等支出增加14.86万元；五是住房保障支出增加8.3万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为596.87万元（不含年初结转资金），支出决算为926.16万元，完成年初预算的155.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转结余资金较多；二是贯彻落实上级有关文件精神，清理存量资金；三是年中追加资金较多，导致支出决算增加。其中基本支出842.07万元，占90.92%；项目支出84.09万元，占9.08%。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为15.48万元，支出数大于预算数的原因是追加预算15.48万元。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为455.86万元，支出决算为643.93万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算以及上一年度资金结转。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是有应付未付款项，导致年末资金结转。
（4） 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的64.51%，决算数小于预算数的主要原因是资金年末有结余。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为79.89万元（年初结转79.89万元），支出决算为69.23万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是工程尾款待付。
（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算1.36万元。
（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为91.08万元（年初结转），支出决算为58.17万元，决算数小于预算数的主要原因是有无应付未付款项。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的37.65%，决算数小于预算数的主要原因是指标进行了调剂使用。
（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0，支出决算为21.38万元，决算数大于预算数的主要原因是由于老干部去世导致抚恤金增加。
（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.9万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的123.20%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动及公务员调资导致支出增加。
（12）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0，追加预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。
（13）商业服务业等支出（类）商业流通十五（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为14.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初结转资金较多。
（14）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的133.37%，决算数大于预算数的主要原因是由于公务员调资以及人员变动等原因导致支出增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出842.07万元，其中人员经费556.9万元，主要包括：基本工资81.23万元、津贴补贴71.26万元、奖金60.23万元、社会保障缴费15.95万元、伙食补助费12.51万元、其他工资福利支出7.45万元、离休费48.82万元、退休费191.16万元、抚恤金21.38万元、生活补助1.41万元、医疗费18.52万元、住房公积金27.31万元、提租补贴6.65万元、其他对个人和家庭补助支出3.02万元；公用经费275.17万元，主要包括：办公费21.1万元、印刷费6.56万元、咨询费、手续费0.2万元、水费0.41万元、电费4.07万元、邮电费4.38万元、差旅费17万元、因公出国（境）费13.1万元、维修（护）费61.07万元、租赁费9.9万元、会议费0.93万元、培训费1.22万元、公务接待费13.14万元、劳务费50.51万元、工会经费6.77万元、福利费0.64万元、其他交通费用26.95万元、其他商品服务支出37.21万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度市商务局无政府性基金预算。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度宿州市商务局机关运行经费275.17万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况
2016年度宿州市商务局采购支出总额47.82万元，其中政府采购服务支出47.82万元。
3.国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日，宿州市商务局共有车辆6辆，已全部上交市车改办。无单价50万元以上的通用设备、单价100万以上的大型设备（套）。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
联系方式：宿州市商务局政务公开电子邮箱：564947403@qq.com，联系电话：3023842。
| 收入支出决算公开表 | |||||
| 财决公开01表 | |||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 831.97 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 826.91 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 23.03 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 33.14 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 1.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 14.86 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 27.22 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 831.97 | 本年支出合计 | 58 | 926.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 271.82 | 其中：提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 122.84 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 62 | 177.63 | ||
| 29 | 其中：项目支出结转和结余 | 63 | 38.75 | ||
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 1,103.79 | 总计 | 65 | 1,103.79 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| 收入决算公开表 | ||||||||||
| 财决公开02表 | ||||||||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 831.97 | 831.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.18 | 736.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 719.33 | 719.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 679.72 | 679.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011304 | 对外贸易管理 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| 支出决算公开表 | |||||||||
| 财决公开03表 | |||||||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 926.16 | 842.07 | 84.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.91 | 757.67 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 751.90 | 682.66 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 643.93 | 643.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011304 | 对外贸易管理 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
| 财决公开04表 | |||||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 831.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 826.91 | 826.91 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 831.97 | 本年支出合计 | 55 | 926.16 | 926.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 271.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 177.63 | 177.63 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 271.82 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,103.79 | 总计 | 60 | 1,103.79 | 1,103.79 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
| 财决公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 271.82 | 148.98 | 122.84 | 831.97 | 831.97 | 0.00 | 926.16 | 842.07 | 84.09 | 177.63 | 138.88 | 38.75 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 227.40 | 147.56 | 79.84 | 736.18 | 736.18 | 0.00 | 826.91 | 757.67 | 69.23 | 136.67 | 126.06 | 10.61 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 136.32 | 56.48 | 79.84 | 719.33 | 719.33 | 0.00 | 751.90 | 682.66 | 69.23 | 103.76 | 93.15 | 10.61 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 679.72 | 679.72 | 0.00 | 643.93 | 643.93 | 0.00 | 80.16 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011304 | 对外贸易管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.89 | 0.05 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 10.66 | 0.05 | 10.61 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 91.08 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 91.08 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 28.14 | 0.00 | 28.14 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 28.14 | 0.00 | 28.14 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 14.86 | 28.14 | 0.00 | 28.14 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 | ||||||||||||||||
| 2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
| 财决公开06表 | ||||||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 248.63 | 302 | 商品和服务支出 | 275.17 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.23 | 30201 | 办公费 | 21.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.26 | 30202 | 印刷费 | 6.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 15.95 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.51 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 318.27 | 30211 | 差旅费 | 17.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 48.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 13.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 191.16 | 30213 | 维修(护)费 | 61.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 9.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.38 | 30215 | 会议费 | 0.93 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.41 | 30216 | 培训费 | 1.22 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.14 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 18.52 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50.51 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 27.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 6.65 | 30228 | 工会经费 | 6.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.64 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.95 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.21 | ||||||
| 人员经费合计 | 566.90 | 公用经费合计 | 275.17 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
| 财决公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 | ||||||||||||||||
| 2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.市商务局无政府性基金收支，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |||
| 财决公开08表 | |||
| 部门：宿州市商务局汇总 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 决算数 | |
| 合计 | 21.00 | 26.24 | |
| 因公出国（境）费 | 4.00 | 13.10 | |
| 公务接待费 | 10.00 | 13.14 | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.00 | 0.00 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
皖公网安备 34130202000352
