宿州市商务局2018年部门决算公开
宿州市商务局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分宿州市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宿州市商务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宿州市商务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市商务局2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市商务局概况
一、部门职责
负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策；推动流通产业结构调整、改革与发展；分析国际经贸形势和我市进出口情况；协调全市的进出口贸易活动；制定服务出口和服务外包发展规划；组织协调反销、反补贴降价措施；宏观指导外倾销投资工作；负责对外经济合作工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市商务局2018年度部门决算包括：局本级决算和下属宿州市商务综合行政执法支队决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市商务局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市商务局本级 |
|
2 |
宿州市商务综合行政执法支队 |
第二部分 宿州市商务局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
729.63 |
一、一般公共服务支出 |
494.77 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
22.42 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.28 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34.36 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.87 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
752.05 |
本年支出合计 |
645.29 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
96.42 |
年末结转和结余 |
203.18 |
|
|
总计 |
848.47 |
总计 |
848.47 |
|
收入决算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
752.05 |
729.63 |
|
|
|
|
22.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
579.42 |
557.01 |
|
|
|
|
22.42 |
|
20113 |
商贸事务 |
579.42 |
557.01 |
|
|
|
|
22.42 |
|
2011301 |
行政运行 |
520.36 |
497.95 |
|
|
|
|
22.42 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.38 |
65.38 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.45 |
31.45 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.38 |
24.38 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.39 |
18.39 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.41 |
11.41 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
645.29 |
645.29 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
494.77 |
494.77 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
494.77 |
494.77 |
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
434.44 |
434.44 |
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
|
||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
18.57 |
18.57 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.07 |
30.07 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.07 |
30.07 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.36 |
34.36 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.36 |
34.36 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
729.63 |
一、一般公共服务支出 |
494.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.28 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34.36 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.87 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
729.63 |
本年支出合计 |
645.29 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
96.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
180.76 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
96.42 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
826.05 |
合计 |
826.05 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科 目 编 码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
96.42 |
96.42 |
0.00 |
729.63 |
729.63 |
0.00 |
645.29 |
645.29 |
0.00 |
180.76 |
180.76 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
557.01 |
557.01 |
0.00 |
494.77 |
494.77 |
0.00 |
133.84 |
133.84 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
557.01 |
557.01 |
0.00 |
494.77 |
494.77 |
0.00 |
131.69 |
131.69 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政运行 |
62.15 |
62.15 |
0.00 |
497.95 |
497.95 |
0.00 |
434.44 |
434.44 |
0.00 |
125.65 |
125.65 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
18.57 |
18.57 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
96.42 |
96.42 |
0.00 |
729.63 |
729.63 |
0.00 |
645.29 |
645.29 |
0.00 |
180.76 |
180.76 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
65.38 |
65.38 |
0.00 |
65.28 |
65.28 |
0.00 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
50.87 |
50.87 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
34.86 |
34.86 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
|
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部门： |
|
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
374.96 |
302 |
商品和服务支出 |
182.88 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.98 |
30201 |
办公费 |
53.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.89 |
30202 |
印刷费 |
6.69 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.75 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
27.98 |
30206 |
电费 |
3.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.09 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.07 |
30209 |
物业管理费 |
8.64 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
48.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
28.84 |
30213 |
维修（护）费 |
1.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.45 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.90 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
6.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
34.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.68 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
12.20 |
30239 |
其他交通费用 |
22.92 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.78 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
182.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
53.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
6.69 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.02 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
462.42 |
公用经费合计 |
182.88 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表 |
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部门： |
|
|
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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||
备注：市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市商务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计848.47万元（含年初结转和结余96.42万元）、支出总计848.47万元（含年末结转和结余203.18万元）。与2017年相比，收、支总计各减少87.7万元万元，下降9.37%，主要原因：一是养老保险体制改革，40名退休干部转至社保部门发工资，人员经费大幅减少；二是年终结余增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计752.05万元，其中：财政拨款收入729.63万元，占97.02%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%，其他收入22.42万元，占2.98%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计645.29万元，其中：基本支出645.29万元，占100%；项目支出0，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计826.05万元（含年初财政拨款结转和结余96.42万元），支出总计826.05万元（含年末财政拨款结转和结余180.76万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少110.12万元，下降11.76%，主要原因：一是养老保险体制改革，40名退休干部转至社保部门发工资，人员经费大幅减少；二是年终结余增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入729.63万元，占本年收入的88.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少99.21万元，下降11.97%。一是养老保险体制改革，40名退休干部转至社保部门发工资，人员经费大幅减少；二是年终结余增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出645.29万元，占本年支出的78.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少140.72万元，下降17.9%。一是养老保险体制改革，40名退休干部转至社保部门发工资，人员经费大幅减少；二是年终结余增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出645.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出494.77万元，占76.67%;社会保障和就业（类）支出65.28万元，占10.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出34.36万元，占5.32%；住房保障（类）支出50.87万元，占7.88%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.31万元，支出决算为645.29万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算结余列支较多，但实际结余较少。其中:基本支出645.29万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为682.16万元，支出决算为434.44万元，完成年初预算的63.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算上年结余列支较多，但实际结余较少；且本年度末结余125.65万元，导致支出决算数与年初预算差距较大。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61.62万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于预算数的主要原因是大力控制支出，导致结余。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的114.63%，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂使用。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为30.65万元，支出决算为30.07万元，决算数小于预算数的主要原因是由于个别老干部去世导致支出减少。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.12万元，增加34.12万元，决算数大于预算数的主要原因是由于老干部去世本年度追加财政拨款。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对生育保险基金的补助★（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的180.33%，决算数大于预算数的主要原因是工资提升及缴费基数提升导致支出增加。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是个别老干部去世，减少医疗支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的189.56%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资提升导致公积金缴费基数提升，公积金支出增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的140.32%，决算数大于预算数的主要原因是工资提升导致提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出645.29万元，其中人员经费462.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费182.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市商务局机关运行经费支出182.88万元，比2017年增加12.07万元，增长7%，主要原因是工作量增加导致办公费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市商务局下属单位共有车辆2辆（已处置暂未核销）,其中:其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2018年度宿州市商务局未编制项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130202000352
