宿州市商务局部门决算中项目绩效评价报告
一、关于2020年度市商务局预算绩效情况说明
(一)、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的展会经费、中小企业开拓国际市场项目、市重要产品追溯体系建设项目等共七个项目支出全面开展了绩效自评,涉及资金2721.32万元,占项目预算总额的100%。从评价情况来看,项目立项符合单位职责及相关管理规定,预算编制科学,绩效目标合理。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,各项目较好地完成了预期的目标任务,产生了较好地经济和社会效益。
(二)、部门决算中项目绩效自评结果。
宿州市商务局2020年度部门决算中公开“市重要产品追溯体系建设项目”、“中小企业开拓国际市场项目”2个项目绩效自评结果。
二、市重要产品追溯体系建设项目绩效自评报告
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市重要产品追溯体系建设项目绩效自评得分为99分。
项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据建设方案设计,我市将通过数据共享接口进行数据对接,实现安徽省重要产品追溯管理平台对接,预留七大类产品数据对接接口、智慧城市数据对接接口,同时对接砀山数字果园及节点企业现有信息化系统,实现数据传输。即通过建立数据共享交换机制,形成以市县一体化,全市互联互通、协调运作的追溯管理网络,汇集生产经营企业追溯信息,建立权威统一的市级重要产品追溯数据库。通过平台对辖区内重要产品的追溯信息进行系统管理。结合追溯企业信用体系建设,让不良企业寸步难行。
发现的主要问题:部分三级指标设置不够科学,未能按照实际情况进行及时调整,导致个别项目指标未能完成。下一步改进措施:按照市财政部门要求,建立分行业、分领域指标库,同时在编制预算绩效目标时,充分分析国内外的形势,合理设置指标值。
项目支出绩效目标 |
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( 2020 年度) |
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项目名称 |
宿州市重要产品追溯体系建设项目 |
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实施单位 |
宿州市商务局 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
500 |
年度资金总额: |
500.00 |
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其中:财政拨款 |
500 |
其中:财政拨款 |
500.00 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2020年) |
年度目标 |
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目标1.开发重要产品追溯管理平台 依照国家相关文件指导要求、示范省市建设经验,结合宿州市实际情况,完成宿州市重要产品追溯体系管理平台系统开发工作。初步建立数据共享交换机制,形成以市县一体化,全市互联互通、协调运作的追溯管理网络,汇集生产经营企业追溯信息,建立权威统一的市级重要产品追溯数据库。通过平台对辖区内重要产品的追溯信息进行系统管理。结合追溯企业信用体系建设,让不良企业寸步难行。 目标2.建立企业追溯子系统 依照国家文件精神,选取对老百姓生活影响较大的产品如肉、蔬菜、水果、特色产品纳入追溯体系,要求产品的生产、加工、商贸流通企业通过信息化系统上报追溯信息。针对企业经营特色开发批发、商超、团体消费等追溯子系统,选择示范节点进行先期建设。 目标3.建设特色产品追溯子系统,形成可追溯产品品牌 为宿州市特色产品的生产、加工、销售企业搭建企业追溯云服务系统,使其完全融合到重点产品市级追溯平台中。支持企业将特色产品加入可追溯产品标识,提升品牌建设。 |
目标1.开发重要产品追溯管理平台 依照国家相关文件指导要求、示范省市建设经验,结合宿州市实际情况,完成宿州市重要产品追溯体系管理平台系统开发工作。初步建立数据共享交换机制,形成以市县一体化,全市互联互通、协调运作的追溯管理网络,汇集生产经营企业追溯信息,建立权威统一的市级重要产品追溯数据库。通过平台对辖区内重要产品的追溯信息进行系统管理。结合追溯企业信用体系建设,让不良企业寸步难行。 目标2.建立企业追溯子系统 依照国家文件精神,选取对老百姓生活影响较大的产品如肉、蔬菜、水果、特色产品纳入追溯体系,要求产品的生产、加工、商贸流通企业通过信息化系统上报追溯信息。针对企业经营特色开发批发、商超、团体消费等追溯子系统,选择示范节点进行先期建设。 目标3.建设特色产品追溯子系统,形成可追溯产品品牌 为宿州市特色产品的生产、加工、销售企业搭建企业追溯云服务系统,使其完全融合到重点产品市级追溯平台中。支持企业将特色产品加入可追溯产品标识,提升品牌建设。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
重要产品追溯管理平台建设 |
1 |
数量指标 |
重要产品追溯管理平台建设 |
1 |
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企业追溯子系统建设 |
1 |
企业追溯子系统建设 |
1 |
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特色产品追溯子系统建设 |
1 |
特色产品追溯子系统建设 |
1 |
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消费者公共服务平台建设 |
1 |
消费者公共服务平台建设 |
1 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
2020年底前完成验收 |
100% |
时效指标 |
2020年底前完成验收 |
100% |
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成本指标 |
项目采购成本 |
≤500万 |
成本指标 |
项目采购成本 |
≤500万 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
管理平台备案经营户 |
≥30户 |
经济效益 指标 |
管理平台备案经营户 |
≥30户 |
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社会效益 指标 |
促进流通企业加入追溯体系 |
有一定效果 |
社会效益 指标 |
促进流通企业加入追溯体系 |
有一定效果 |
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落实重要产品追溯体系管理平台建设任务 |
逐步完善 |
落实重要产品追溯体系管理平台建设任务 |
逐步完善 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
参加追溯的企业对系统满意度 |
≥80% |
服务对象 满意度指标 |
参加追溯的企业对系统满意度 |
≥80% |