宿州市商务局2016年部门预算编制说明
一、主要职能
负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策;推动流通产业结构调整、改革与发展;分析国际经贸形势和我市进出口情况;协调全市的进出口贸易活动;制定服务出口和服务外包发展规划;组织协调反销、反补贴降价措施;宏观指导外倾销投资工作;负责对外经济合作工作;综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作;归口管理全市经贸外事活动,联系涉外经济商务机构,指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。
二、部门概况
宿州市商务局为市政府组成部门。根据宿政办发〔2010〕48号“三定”方案,局机关内设机构7个(⑴办公室、⑵财务科、⑶市场运行调节科、⑷商贸发展与管理科、⑸对外贸易发展与管理科、⑹外商投资与经济合作科、⑺科技发展与服务贸易科。2012年,正式成立宿州市口岸办公室(副县级)。市编委会已发文同意成立市商务局综合执法支队(副县级),编制10名。
本部门由局机关本级和市商务综合行政执法支队组成,人员情况如下表:
项目 | 合 计 | 行政单位 | 参公单位 | 全额拨款事业单位 | 财政补助事业单位 | 自收自支事业单位 | 聘用人员 |
在职人数 | 26 | 23 | 3 | ||||
离休人数 | 6 | 2 | 4 | ||||
退休人数 | 36 | 19 | 17 | ||||
合计人数 | 68 | 44 | 24 | ||||
编制数 | 33 | 23 | 10 |
三、2016年部门预算收支安排情况
2016年单位总收入预算1071.87万元,单位总支出1071.87万元,结余0万元。具体如下:
1、公共财政预算拨款596.87万元,比上年预算增加127.68万元,增长27.21%。
2、2015年末结转结余475万元。
四、部门预算较上年增减变化及原因
2016年单位总收入预算1071.87万元,比上年预算增加602.68万元,同比增长128.45%。主要原因:一是年末结转结余475万元,主要为国检局办公楼装修费用、商务局办公楼维修改造费、阿里巴巴宿州产业带广告服务项目采购、商贸流通行业统计及市场监测专项资金等;二是国家公务员工资调整,导致机关基本支出增加127.68万元。
五、“三公”经费预算安排情况及较上年增减原因
2016年市商务局“三公”经费预算安排24.5万元,与去年基本持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费支出4万元,与去年基本持平。
(二)公务接待费支出10万元,比上年预算略有增加,主要用于上级有关部门及其其他部门来宿调研、考察、检查工作等方面的公务接待支出。
(三)公车购置及运行费支出10.5万元,比上年预算减少1.5万元。主要原因:机关公车改革导致用车费减少。
宿州市商务局
2016年2月22日